目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二）认真落实中央和省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安徐州、法治徐州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发性涉稳事件
(四）加强对全市政法工作的督查、统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关地方性法规、规章、规范性文件的起草、修改工作，及时提出立法建议。
(六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
(八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，深化徐州政法改革。
(九)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管市法学会。
(十）完成市委交办的其他任务。
(十一）职能转变。坚持管发展必须管环保、管生产必须管环保，依照有关法律法规、行政规章以及市委、市政府关于生态环境保护工作责任分工文件等有关规定，履行生态环境保护工作责任。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括:办公室、研究室、政治安全处（反邪教协调处）、维稳指导处、综合治理工作处（专项行动办公室）、基层社会治理处、执法监督处（涉法涉诉信访处）、法治处（司改处）、宣传教育处、干部人事处（政法队伍建设指导处）、市法学会秘书处、机关党委。2018年度本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 中共徐州市委政法委员会本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，全市政法系统在市委、市政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市部署要求，充分发挥职能作用，主动服务发展大局，服务改革发展迈出了新步伐、平安徐州建设开创了新局面、政法领域改革实现了新突破、政法队伍建设得到了新加强，各项工作实现了新的发展和进步。
第二部分 市委政法委员会2018年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
2,554.20 |
一、一般公共服务支出 |
1,987.64
|
一、基本支出 |
1,154.32 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
1,342.08 |
||
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
484.54 |
四、经营支出 |
|
||
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
2.84 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
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|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21.39 |
|
|
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|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
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|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
2,554.20 |
本年支出合计 |
2,496.41 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
128.49 |
年末结转和结余 |
186.28 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
2,682.69 |
总计 |
2,682.69 |
||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
2,554.20 |
2,554.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,961.08 |
1,961.08 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
713.00 |
713.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,228.08 |
1,228.08 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
1,132.93 |
1,132.93 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
95.14 |
95.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
565.74 |
565.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20406 |
司法 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
545.74 |
545.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
545.74 |
545.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.39 |
21.39 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.39 |
18.39 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
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|
支出决算表 |
|
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|
|
|
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|
|
公开03表 |
|
|||||||||||
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
2,496.41 |
1,154.32 |
1,342.08 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,987.64 |
1,132.93 |
854.70 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
714.24 |
0.00 |
714.24 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.24 |
0.00 |
114.24 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,265.39 |
1,132.93 |
132.46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
1,132.93 |
1,132.93 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
132.46 |
0.00 |
132.46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
484.54 |
0.00 |
484.54 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20406 |
司法 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
464.54 |
0.00 |
464.54 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
464.54 |
0.00 |
464.54 |
|
|
|
|
||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20701 |
文化 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,554.20 |
一、一般公共服务支出 |
1,987.64 |
1,987.64 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
484.54 |
484.54 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21.39 |
21.39 |
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
2,554.20 |
本年支出合计 |
2,496.41 |
2,496.41 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
128.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
128.49 |
基本支出结转 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
186.28 |
186.28 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
2,682.69 |
总计 |
2,682.69 |
2,682.69 |
|
|||
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,496.41 |
1,154.32 |
1,342.08 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,987.64 |
1,132.93 |
854.70 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
714.24 |
0.00 |
714.24 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.24 |
0.00 |
114.24 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,265.39 |
1,132.93 |
132.46 |
|
2013601 |
行政运行 |
1,132.93 |
1,132.93 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
132.46 |
0.00 |
132.46 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
484.54 |
0.00 |
484.54 |
|
20406 |
司法 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
464.54 |
0.00 |
464.54 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
464.54 |
0.00 |
464.54 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
20701 |
文化 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
1,154.32 |
1,028.03 |
126.29 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
964.99 |
964.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
296.05 |
296.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
288.38 |
288.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
116.44 |
116.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
84.68 |
84.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.18 |
29.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.64 |
31.64 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.15 |
14.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.46 |
60.46 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.02 |
44.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
126.29 |
|
126.29 |
|
30201 |
办公费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30206 |
电费 |
7.09 |
|
7.09 |
|
30207 |
邮电费 |
2.04 |
|
2.04 |
|
30208 |
取暖费 |
8.10 |
|
8.10 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
29.03 |
|
29.03 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.98 |
|
1.98 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30214 |
租赁费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30215 |
会议费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.23 |
|
3.23 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30229 |
福利费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.51 |
|
32.51 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.62 |
|
24.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.03 |
63.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.80 |
17.80 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.11 |
19.11 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.98 |
18.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.14 |
7.14 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,496.41 |
1,154.32 |
1,342.08 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,987.64 |
1,132.93 |
854.70 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
714.24 |
0.00 |
714.24 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.24 |
0.00 |
114.24 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,265.39 |
1,132.93 |
132.46 |
|
2013601 |
行政运行 |
1,132.93 |
1,132.93 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
132.46 |
0.00 |
132.46 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
484.54 |
0.00 |
484.54 |
|
20406 |
司法 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
464.54 |
0.00 |
464.54 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
464.54 |
0.00 |
464.54 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
20701 |
文化 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
1,154.32 |
1,028.03 |
126.29 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
964.99 |
964.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
296.05 |
296.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
288.38 |
288.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
116.44 |
116.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
84.68 |
84.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.18 |
29.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.64 |
31.64 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.15 |
14.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.46 |
60.46 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.02 |
44.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
126.29 |
|
126.29 |
|
30201 |
办公费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30206 |
电费 |
7.09 |
|
7.09 |
|
30207 |
邮电费 |
2.04 |
|
2.04 |
|
30208 |
取暖费 |
8.10 |
|
8.10 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
29.03 |
|
29.03 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.98 |
|
1.98 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30214 |
租赁费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30215 |
会议费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.23 |
|
3.23 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30229 |
福利费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.51 |
|
32.51 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.62 |
|
24.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.03 |
63.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.80 |
17.80 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.11 |
19.11 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.98 |
18.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.14 |
7.14 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
5.21 |
1.98 |
0.00 |
|
|
3.23 |
41.39 |
46.74 |
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
1 |
因公出国（境）人次数(人) |
1 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
|
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
28 |
国内公务接待人次(人) |
226 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
|
国（境）外公务接待人次(人) |
|
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
53 |
参加会议人次(人) |
5640 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
16 |
参加培训人次(人) |
2130 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
||||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
126.29 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
126.29 |
|
30201 |
办公费 |
2.67 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.01 |
|
30206 |
电费 |
7.09 |
|
30207 |
邮电费 |
2.04 |
|
30208 |
取暖费 |
8.10 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
29.03 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.98 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.45 |
|
30214 |
租赁费 |
0.12 |
|
30215 |
会议费 |
2.91 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.23 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.64 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.10 |
|
30229 |
福利费 |
1.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.51 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.62 |
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：中共徐州市委政法委员会 |
|
单位：万元 |
|
|
采购品目大类 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
|
|
合计 |
258.85 |
258.85 |
|
|
一、货物 |
258.85 |
258.85 |
|
|
二、工程 |
|
|
|
|
三、服务 |
|
|
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
|||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共徐州市委政法委员会2018年度收入、支出总计 2682.69万元，与上年相比收、支总计各增加 992.46 万元，增长 58.72 %。其中：
（一）收入总计 2682.69 万元。包括：
1．财政拨款收入 2554.2 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1065.47万元，增长 71.57 %。主要原因是本年度增加网格化专项经费600万元，社会治理一张网300万元。
2．上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。。
3．事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。。
4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 64.81 万元，减少 100 %。主要原因是上年收到养老保险个人预缴资金64.81万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 128.49 万元，主要为本单位上年结转本年使用的平安创建和社会治安综合治理工作经费及社会治理专项经费等资金。
（二）支出总计 2682.69 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1987.64 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、生活补贴、离退休费、保障机关正常运转的日常公用支出和专项工作支出。与上年相比增加 675.48 万元，增长 51.48 %。主要原因是本年度增加网格化专项经费600万元。
2．公共安全（类）支出 484.54 万元，主要用于平安徐州创建、以及涉法涉诉信访救助等支出。与上年相比增加 325.44万元，增长 204.55 %。主要原因是本年度社会治理一张网支出及使用上年度综治经费297万元。
3．文化体育与传媒（类）支出2.84万元，主要用于本年度文明城市创建活动。与上年相比增加1.48万元，增长 108.82%。主要原因是使用上年结余资金。
4．医疗卫生与计划生育（类）支出 21.39 万元，主要用于离休人员医疗统筹及公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.14万元，增长0.66%。基本与上年持平。
5．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。
6．年末结转和结余 186.28 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度预算安排的网格化设备采购项目已采购尚未全额付款。
二、收入决算情况说明
中共徐州市委政法委员会本年收入合计 2554.2 万元，其中：财政拨款收入 2554.2万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
中共徐州市委政法委员会本年支出合计 2496.41 万元，其中：基本支出 1154.32 万元，占 46.24 %；项目支出 1342.08 万元，占 53.76 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共徐州市委政法委员会2018年度财政拨款收、支总决算 2682.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加增加 1057.27 万元，增长65.05 %。主要原因是主要原因是本年度增加网格化专项经费600万元，社会治理一张网300万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共徐州市委政法委员会2018年财政拨款支出 2496.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1067.35 万元，增长 74.69
%。主要原因是本年度增加网格化专项经费600万元、社会治理一张网支出及使用上年度综治经费297万元。
中共徐州市委政法委员会2018年度财政拨款支出年初预算为 982.12 万元，支出决算为 2496.41 万元，完成年初预算的 254.19 %。决算数大于年初预算的主要原因是年度中安排网格化及社会治理经费支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因是年度中收到网格化专项经费600万元。
2．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.24万元，年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因是年度中收到社会治理创新工程省级补助资金及使用以前年度结余资金。
3．其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）。年初预算为800.62万元，支出决算为1132.93万元，完成年初预算的 141.51 %。决算数大于预算数的主要原因是年度中追加本年度绩效考核、增人增资、未休年假补贴资金。
4．其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 140.11 万元，支出决算为132.46万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因部分资金未使用被财政收回。
5．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因年度中追加创新奖经费。
（二）公共安全（类）
1．司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100 %。与本年预算数相同。
２．其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为464.54万元，年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因是年度中发生社会治理一张网支出及使用上年度综治经费。
（三）文化体育与传媒（类）
1．文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达创建全国文明城市资金。
（四）医疗卫生与计划生育（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100 %。与本年预算数相同。
２．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的 100 %。与本年预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中共徐州市委政法委员会2018年度财政拨款基本支出 1154.32万元，其中：
（一）人员经费 1028.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 126.29 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共徐州市委政法委员会2018年一般公共预算财政拨款支出 2496.41 万元，与上年相比增加1067.35万元，增长74.69 %。主要原因是本年度增加网格化专项经费600万元、社会治理一张网支出及使用上年度综治经费297万元。中共徐州市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.12万元，支出决算为 2496.41 万元，完成年初预算的 254.19 %。决算数大于年初预算的主要原因是年度中安排网格化及社会治理经费支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共徐州市委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.32万元，其中：
（一）人员经费1028.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费126.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中共徐州市委政法委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 1.98 万元，占“三公”经费的 38 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3.23 万元，占“三公”经费的 62 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 1.98 万元，年初未安排出国经费，上年未发生出国经费，因工作需要，年度中调剂使用出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：机票费、住宿费、公杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，与上年决算数相同；与预算数相同。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。
3．公务接待费 3.23 万元，完成预算的 89.72 %，比上年决算减少 0.56 万元，主要原因为在职职工减少，安排费用减少；决算数小于预算数的主要原因是在职职工减少，安排费用减少。其中：国内公务接待支出 3.23 万元，接待 28 批次， 226 人次，主要为接待外省市政法系统前来学习、调研等活动的人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。
中共徐州市委政法委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 41.39 万元，完成预算的 315.95 %，比上年决算增加 14.47 万元，主要原因为本年度新业务增多，会议增多；决算数大于预算数的主要原因新业务增多，会议增多。2018 年度全年召开会议 53 个，参加会议 5640 人次。主要为召开全市政法、扫黑除恶、网格化管理、依法治市及平安建设相关工作会议及日常事务性会议。
中共徐州市委政法委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 46.74 万元，完成预算的 108.65 %，比上年决算减少 6.07 万元，主要原因为一些培训上年已培训过，本年度不再培训；决算数大于预算数的主要原因是年度中新增培训项目资金。2018年度全年组织培训16个，组织培训 2130 人次。主要为网格化管理培训、铁路护路联防工作培训、政法干部能力提升培训以及市委党校干部培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共徐州市委政法委员会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金收支。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 126.29 万元，比2017年减少 8.36 万元，降低 6.21 %。主要原因是在职人员减少，费用降低。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 258.85 万元，其中：政府采购货物支出 258.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。