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中共徐州市委政法委员会2019年度部门预算公开

发布日期:2019/2/14 作者:admin 文章来源: 点击率:21704


目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、省委政法委、省综治办、省法治办的部署,统一政法、综合治理、法治建设各部门的思想和行动。

2.对一定时期内的全市政法、综合治理、依法治市工作作出全局性和阶段性、专项性部署,并督促贯彻落实。

3.组织协调、指导维护全市社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6.组织、推动社会治安综合治理工作。

7.组织推动政法、综合治理、法治建设战线的调查和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9.指导下级政法委、综治办、法治办的工作。

10.办理市委、市政府和省委政法委、省综治办、省法治办交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、政治部、宣教处、执法督查处、综治协调处、综治指导处、法治协调处、法治指导处等。本部门无下属单位。 

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 中共徐州市委政法委员会本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省、市委部署要求,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,强化底线思维、系统思维、动态思维,全力打好防范化解重大风险攻坚战,加快推进社会治理现代化,加快推进政法领域全面深化改革,加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。 

 

第二部分 2019年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称中共徐州市委政法委员会

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

财政拨款

1108.73

一般公共服务支出

1105.73

基本支出

948.73

      1. 一般公共预算

1108.73

外交支出

项目支出

160

      2. 政府性基金预算

国防支出

单位预留机动经费

财政专户管理资金

公共安全支出

其他资金

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

3

节能环保支出

十一城乡社区支出

十二农林水支出

十三交通运输支出

十四资源勘探信息等支出

十五商业服务业等支出

十六金融支出

十七自然资源海洋气象等支出

十八住房保障支出

十九粮油物资储备支出

 

 

二十灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十一其他支出

当年收入小计

1108.73

当年支出小计

1108.73

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

1108.73

支出合计

1108.73

 

公开02表

收入预算总表

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位万元

项目名称

金额

收入总计

1108.73

一般公共预算资金

小计

1108.73

公共财政拨款补助资金

1108.73

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转和结余资金

小计

其中动用上年结转和结余资金

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称中共徐州市委政法委员会

 

 

单位万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1108.73

948.73

160

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一般公共预算

1108.73

基本支出

948.73

政府性基金预算

 

项目支出

160

 

单位预留机动经费

 

收入合计

1108.73

支出合计

1108.73

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表功能科目

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位万元

功能科目编码

功能科目名称

   

 

1108.73

201

一般公共服务支出

1105.73

  20136

  其他共产党事务支出

1105.73

    2013601

    行政运行

945.73

    2013602

    一般行政管理事务

130.00

    2013699

    其他共产党事务支出

30.00

210

卫生健康支出

3.00

  21011

  行政事业单位医疗

3.00

    2101101

    行政单位医疗

3.00

:“科目编码科目名称为必填项

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表经济科目

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位万元

科目编码

科目名称

金额

合计

948.73

301

工资福利支出

754.43

  30101

  基本工资

162.44

  30102

  津贴补贴

371.85

  30103

  奖金

13.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.30

  30109

  职业年金缴费

30.92

  30110

  职工基本医疗保险缴费

38.11

  30112

  其他社会保障缴费

8.67

  30113

  住房公积金

51.60

302

商品和服务支出

149.96

  30201

  办公费

5.92

  30202

  印刷费

2.40

  30205

  水费

1.04

  30206

  电费

7.30

  30207

  邮电费

4.44

  30208

  取暖费

8.31

  30211

  差旅费

7.80

  30212

  因公出国费用

7.00

  30213

  维修

1.50

  30214

  租赁费

0.80

  30215

  会议费

3.70

  30216

  培训费

2.59

  30217

  公务接待费

3.70

  30228

  工会经费

7.46

  30229

  福利费

9.44

  30239

  其他交通费用

33.35

  30299

  其他商品和服务支出

43.21

303

对个人和家庭的补助

44.34

  30301

  离休费

20.70

  30302

  退休费

20.64

  30307

  医疗费补助

3.00

:“科目编码科目名称为必填项

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表功能科目

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位万元

功能科目编码

功能科目名称

   

 

1108.73

201

一般公共服务支出

1105.73

  20136

  其他共产党事务支出

1105.73

    2013601

    行政运行

945.73

    2013602

    一般行政管理事务

130.00

    2013699

    其他共产党事务支出

30.00

210

卫生健康支出

3.00

  21011

  行政事业单位医疗

3.00

    2101101

    行政单位医疗

3.00

:“科目编码科目名称为必填项

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表经济科目

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

948.73

301

工资福利支出

754.43

  30101

  基本工资

162.44

  30102

  津贴补贴

371.85

  30103

  奖金

13.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.30

  30109

  职业年金缴费

30.92

  30110

  职工基本医疗保险缴费

38.11

  30112

  其他社会保障缴费

8.67

  30113

  住房公积金

51.60

302

商品和服务支出

149.96

  30201

  办公费

5.92

  30202

  印刷费

2.40

  30205

  水费

1.04

  30206

  电费

7.30

  30207

  邮电费

4.44

  30208

  取暖费

8.31

  30211

  差旅费

7.80

  30212

  因公出国费用

7.00

  30213

  维修

1.50

  30214

  租赁费

0.80

  30215

  会议费

3.70

  30216

  培训费

2.59

  30217

  公务接待费

3.70

  30228

  工会经费

7.46

  30229

  福利费

9.44

  30239

  其他交通费用

33.35

  30299

  其他商品和服务支出

43.21

303

对个人和家庭的补助

44.34

  30301

  离休费

20.70

  30302

  退休费

20.64

  30307

  医疗费补助

3.00

:“科目编码科目名称为必填项

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费会议费培训费支出预算表

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位万元

合计

三公经费

会议费

培训费

小计

因公出国

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

66.99

10.7

7

3.7

13.2

43.09

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称中共徐州市委政法委员会

单位万元

功能科目编码

功能科目名称

   

 

0

:“科目编码科目名称为必填项

(本部门无相关收支项目)

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

部门名称中共徐州市委政法委员会

 

单位万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

149.96

 

302

商品和服务支出

149.96

 

  30201

  办公费

5.92

 

  30202

  印刷费

2.40

 

  30205

  水费

1.04

 

  30206

  电费

7.30

 

  30207

  邮电费

4.44

 

  30208

  取暖费

8.31

 

  30211

  差旅费

7.80

 

  30212

  因公出国费用

7.00

 

  30213

  维修

1.50

 

  30214

  租赁费

0.80

 

  30215

  会议费

3.70

 

  30216

  培训费

2.59

 

  30217

  公务接待费

3.70

 

  30228

  工会经费

7.46

 

  30229

  福利费

9.44

 

  30239

  其他交通费用

33.35

 

  30299

  其他商品和服务支出

43.21

 

 

 

 

 

:1.“机关运行经费指行政单位含参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费及其他费用

    2.“科目编码科目名称为必填项

 

 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称中共徐州市委政法委员会

 

 

单位万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

0

货物A

工程B

服务C

(本部门无相关收支项目)

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。)

中共徐州市委政法委员会2019年度收入、支出预算总计 1108.73万元,与上年相比收、支预算总计各增加 126.61 万元,增长 12.89 %。主要原因是人员工资正常增长。其中:

(一)收入预算总计 1108.73 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 1108.73 万元。

(1)一般公共预算收入预算 1108.73 万元,与上年相比增加 126.61 万元,增长 12.89 %。主要原因是人员工资正常增长。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。与上年预算数相同。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计 1108.73 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1105.73 万元,主要用于在职在编人员、离休人员基本工资、津贴补贴、离休费、生活补贴、社会保障缴费以及保障机关正常运转的日常公用支出和专项工作支出。与上年相比增加 165 万元,增长 17.54 %。主要原因是人员工资正常增长。

2.公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比减少 20 万元,减少 100 %。主要原因是法学会经费列入一般公共服务类支出。

3、卫生健康支出(类)支出 3 万元。与上年相比减少 18.39 万元,减少 85.97 %。主要原因是公务员医疗补助由财政直接列支。

4.结转下年资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

此外,基本支出预算数为 948.73 万元。与上年相比增加 126.72 万元,增长 15.42 %。主要原因是人员工资正常增长。

项目支出预算数为 160 万元。与上年相比减少 0.11 万元,减少 0.07 %。基本与上年预算数相同。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加    0万元,增长 0 %。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。)

中共徐州市委政法委员会本年收入预算合计 1108.73 万元,其中:

一般公共预算收入 1108.73 万元,占 100 %;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元,占 0  %;

其他资金 0 万元,占 0 %;

上年结转资金 0 万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。)

中共徐州市委政法委员会本年支出预算合计 1108.73 万元,其中:

基本支出 948.73 万元,占 85.57  %;

项目支出 160 万元,占 14.43  %;

单位预留机动经费 0 万元,占 0  %;

结转下年资金 0 万元,占 0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

中共徐州市委政法委员会2019年度财政拨款收、支总预算 1108.73 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 126.61 万元,增长 12.89 %。主要原因是人员工资正常增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。)

中共徐州市委政法委员会2019年财政拨款预算支出 1108.73 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 126.61 万元,增长 12.89  %。主要原因是人员工资正常增长。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党事务(款)行政运行(项)支出 945.73 万元,与上年相比增加 145.11 万元,增长 18.12  %。主要原因是人员工资正常增长。

2.其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出 130 万元,与上年相比减少10.11 万元,减幅 7.22 %。主要原因是铁路护路项目经费列入其他共产党事务支出。

3.其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出 30 万元,与上年相比增加 30 万元,增长 100 %。主要原因是铁路护路、法学会经费列入本科目。

(二)公共安全(类)

司法(款)其他司法(项)支出 0 万元,与上年相比减少20 万元,减幅 100 %。主要原因是法学会经费列入其他共产党事务支出。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 3  万元,与上年预算数相同。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 0   万元,与上年相比减少18.39 万元,减幅 100 %。主要原因是本年度公务员医疗补助由财政直接列支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

中共徐州市委政法委员会2019年度财政拨款基本支出预算   948.73万元,其中:

(一)人员经费 798.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 149.96 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

中共徐州市委政法委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1108.73 万元,与上年相比增加 126.61 万元,增长 12.89  %。主要原因是人员工资正常增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

中共徐州市委政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 948.73 万元,其中:

(一)人员经费 798.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 149.96 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

中共徐州市委政法委员会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 7 万元,占“三公”经费的 65.42  %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务接待费支出 3.7 万元,占“三公”经费的 34.58  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 7 万元,比上年预算增加 7  万元,主要原因本年度因工作需要有出国任务。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0   万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加  0 万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出 3.7 万元,比上年预算增加 0.1  万元,主要原因是本年度增加1名职工,相应增加接待费用。

中共徐州市委政法委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 13.2 万元,比上年预算增加 0.1 万元,基本与上年预算数相同。

中共徐州市委政法委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 43.09 万元,比上年预算增加 0.07 万元,基本与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

中共徐州市委政法委员会2019年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元,增长 0  %。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 149.96  万元,与上年相比增加 10.86 万元,增长 7.81  %。主要原因是职工人数增加,相应增加运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



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