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中共徐州市委政法委员会2017年度部门决算

发布日期:2018/9/30 作者:admin 文章来源: 点击率:19866

中共徐州市委政法委员会2017年度部门决算


 


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市委政法委员会是市委主管政法工作的职能部门,与市社会治安综合治理委员会办公室合署办公,同时加挂市依法治市领导小组办公室牌子。主要职责有十个方面:

1.根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、省委政法委、省综治办、省法治办的部署,统一政法、综合治理、法治建设各部门的思想和行动。

2.对一定时期内的全市政法、综合治理、依法治市工作作出全局性和阶段性、专项性部署,并督促贯彻落实。

3.组织协调、指导维护全市社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6.组织、推动社会治安综合治理工作。

7.组织推动政法、综合治理、法治建设战线的调查和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9.指导下级政法委、综治办、法治办的工作。

10.办理市委、市政府和省委政法委、省综治办、省依法治省办交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、政治部、宣教处、执法督查处、综治协调处、综治指导处、法治协调处、法治指导处等。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入市委政法委2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市委政法委本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在市委、市政府的领导下,全市政法系统发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神,圆满完成了一系列安保维稳和应急处突任务,全市社会大局保持持续稳定,公共安全驾驭能力不断增强,社会治理基层基础进一步做实,法治徐州建设继续推进,政法队伍建设不断加强,交出了一份合格的平安徐州建设答卷。

第二部分 市委政法委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

1,488.73

一、一般公共服务支出

29

1,312.16

一、基本支出

52

1,212.91

其中:政府性基金

2

二、外交支出

30

二、项目支出

53

280.96

二、上级补助收入

3

三、国防支出

31

三、上缴上级支出

54

三、事业收入

4

四、公共安全支出

32

159.10

四、经营支出

55

四、经营收入

5

五、教育支出

33

五、对附属单位补助支出

56

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

六、其他收入

7

64.81

七、文化体育与传媒支出

35

1.36

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

21.25

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,553.54

本年支出合计

57

1,493.87

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

58

    年初结转和结余

26

136.69

    年末结转和结余

59

196.36

27

60

总计

28

1,690.23

总计

61

1,690.23


收入决算表

公开02

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,553.54

1,488.73

64.81

201

一般公共服务支出

1,333.09

1,268.28

64.81

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.25

1.25

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.25

1.25

20136

其他共产党事务支出

1,331.84

1,267.03

64.81

2013601

  行政运行

1,187.73

1,122.92

64.81

2013602

  一般行政管理事务

140.11

140.11

2013699

  其他共产党事务支出

4.00

4.00

204

公共安全支出

195.00

195.00

20406

司法

20.00

20.00

2040699

  其他司法支出

20.00

20.00

20499

其他公共安全支出

175.00

175.00

2049901

  其他公共安全支出

175.00

175.00

207

文化体育与传媒支出

4.20

4.20

20701

文化

4.20

4.20

2070199

  其他文化支出

4.20

4.20

210

医疗卫生与计划生育支出

21.25

21.25

21011

行政事业单位医疗

21.25

21.25

2101101

  行政单位医疗★

3.00

3.00

2101103

  公务员医疗补助★

18.25

18.25

 


支出决算表

公开03

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,493.87

1,212.91

280.96

201

一般公共服务支出

1,312.16

1,191.66

120.50

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.04

2.04

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.04

2.04

20136

其他共产党事务支出

1,310.12

1,191.66

118.46

2013601

  行政运行

1,191.66

1,191.66

2013602

  一般行政管理事务

112.46

112.46

2013699

  其他共产党事务支出

6.00

6.00

204

公共安全支出

159.10

159.10

20406

司法

20.00

20.00

2040699

  其他司法支出

20.00

20.00

20499

其他公共安全支出

139.10

139.10

2049901

  其他公共安全支出

139.10

139.10

207

文化体育与传媒支出

1.36

1.36

20701

文化

1.36

1.36

2070199

  其他文化支出

1.36

1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

21.25

21.25

21011

行政事业单位医疗

21.25

21.25

2101101

  行政单位医疗★

3.00

3.00

2101103

  公务员医疗补助★

18.25

18.25

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,488.73

一、一般公共服务支出

31

1,247.35

1,247.35

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

159.10

159.10

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

1.36

1.36

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

21.25

21.25

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

1,488.73

本年支出合计

54

1,429.06

1,429.06

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

136.69

年末财政拨款结转和结余

56

196.36

196.36

一、一般公共预算财政拨款

27

136.69

    基本支出结转

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

58

196.36

196.36

29

59

收入总计

30

1,625.42

支出总计

60

1,625.42

1,625.42


财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,429.06

1,148.10

280.96

201

一般公共服务支出

1,247.35

1,126.85

120.50

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.04

2.04

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.04

2.04

20136

其他共产党事务支出

1,245.31

1,126.85

118.46

2013601

  行政运行

1,126.85

1,126.85

2013602

  一般行政管理事务

112.46

112.46

2013699

  其他共产党事务支出

6.00

6.00

204

公共安全支出

159.10

159.10

20406

司法

20.00

20.00

2040699

  其他司法支出

20.00

20.00

20499

其他公共安全支出

139.10

139.10

2049901

  其他公共安全支出

139.10

139.10

207

文化体育与传媒支出

1.36

1.36

20701

文化

1.36

1.36

2070199

  其他文化支出

1.36

1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

21.25

21.25

21011

行政事业单位医疗

21.25

21.25

2101101

  行政单位医疗★

3.00

3.00

2101103

  公务员医疗补助★

18.25

18.25

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

761.10

302

商品和服务支出

134.05

310

其他资本性支出

0.61

30101

  基本工资

162.06

30201

  办公费

6.83

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

226.82

30202

  印刷费

1.00

31002

  办公设备购置

0.61

30103

  奖金

83.88

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

59.21

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

1.07

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

7.48

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

229.13

30207

  邮电费

3.70

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

8.55

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

252.35

30211

  差旅费

12.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

26.62

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

95.85

30213

  维修()

0.50

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

2.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

1.80

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

3.79

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

58.13

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

67.44

30228

  工会经费

5.55

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

1.40

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

34.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.32

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

44.18

人员经费合计

1,013.45

公用经费合计

134.65

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,429.06

1,148.10

280.96

201

一般公共服务支出

1,247.35

1,126.85

120.50

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.04

2.04

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.04

2.04

20136

其他共产党事务支出

1,245.31

1,126.85

118.46

2013601

  行政运行

1,126.85

1,126.85

2013602

  一般行政管理事务

112.46

112.46

2013699

  其他共产党事务支出

6.00

6.00

204

公共安全支出

159.10

159.10

20406

司法

20.00

20.00

2040699

  其他司法支出

20.00

20.00

20499

其他公共安全支出

139.10

139.10

2049901

  其他公共安全支出

139.10

139.10

207

文化体育与传媒支出

1.36

1.36

20701

文化

1.36

1.36

2070199

  其他文化支出

1.36

1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

21.25

21.25

21011

行政事业单位医疗

21.25

21.25

2101101

  行政单位医疗★

3.00

3.00

2101103

  公务员医疗补助★

18.25

18.25

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

761.10

302

商品和服务支出

134.05

310

其他资本性支出

0.61

30101

  基本工资

162.06

30201

  办公费

6.83

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

226.82

30202

  印刷费

1.00

31002

  办公设备购置

0.61

30103

  奖金

83.88

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

59.21

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

1.07

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

7.48

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

229.13

30207

  邮电费

3.70

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

8.55

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

252.35

30211

  差旅费

12.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

26.62

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

95.85

30213

  维修()

0.50

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

2.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

1.80

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

3.79

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

58.13

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

67.44

30228

  工会经费

5.55

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

1.40

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

34.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.32

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

44.18

人员经费合计

1,013.45

公用经费合计

134.65

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

3.79

3.79

26.92

52.81

相关统计数:                                          

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

国内公务接待批次()

31.00

国内公务接待人次()

281.00

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

41.00

参加会议人次()

3,364.00

组织培训次数()

21.00

参加培训人次()

2,779.00

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本表无数字

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

1

                  

1

134.65

302

商品和服务支出

2

134.05

30201

  办公费

3

6.83

30202

  印刷费

4

1.00

30203

  咨询费

5

30204

  手续费

6

30205

  水费

7

1.07

30206

  电费

8

7.48

30207

  邮电费

9

3.70

30208

  取暖费

10

8.55

30209

  物业管理费

11

30211

  差旅费

12

12.20

30212

  因公出国(境)费用

13

30213

  维修(护)费

14

0.50

30214

  租赁费

15

30215

  会议费

16

2.00

30216

  培训费

17

1.80

30217

  公务接待费

18

3.79

30218

  专用材料费

19

30224

  被装购置费

20

30225

  专用燃料费

21

30226

  劳务费

22

30227

  委托业务费

23

30228

  工会经费

24

5.55

30229

  福利费

25

1.40

30231

  公务用车运行维护费

26

30239

  其他交通费用

27

34.00

30240

  税金及附加费用

28

30299

  其他商品和服务支出

29

44.18

304

对企事业单位的补贴

30

307

债务利息支出

31

310

其他资本性支出

32

0.61

399

其他支出

33

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


采购情况表

公开12

制单位:中共徐州市委政法委员会

2017年度

金额单位:万元

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

本表无数字

货物

2

工程

3

服务

4

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市委政法委2017年度收入、支出总计 1690.23 万元,与上年相比收、支总计各增加 336.03 万元,增长 24.81 %。主要原因是工资增长及本年度清算养老保险改革资金。其中:

(一)收入总计  1690.23  万元。包括:

1.财政拨款收入  1488.73  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 308.36 万元,增长  26.12  %。主要原因是工资增长及本年度清算养老保险改革资金。

2.上级补助收入 0 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

3.事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

4.经营收入 0 万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。

5.附属单位上缴收入 0 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6.其他收入 64.81 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为政法委取得的养老保险个人预缴资金。与上年相比增加  29.78 万元,增长 85.01 %。主要原因是上年无此资金收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 136.69 万元,主要为市委政法委上年结转本年使用的铁路护路、社会管理创新、平安创建专项经费等项目资金。

(二)支出总计 1690.23 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1312.16 万元,主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、生活补贴、离退休费、保障机关正常运转的日常公用支出和专项工作支出。与上年相比增加 251.19 万元,增长 23.68 %。主要原因是工资增长及本年度清算养老保险改革资金。

2.公共安全(类)支出 159.1 万元,主要用于平安徐州创建、以及涉法涉诉信访救助等支出。与上年相比增加 56.48 万元,增长  55.04 %。主要原因是平安创建支出含上年结转本年使用的资金。

3.文化体育与传媒(类)支出 1.36  万元,主要用于本年度文明城市创建活动。与上年相比减少 0.14 万元,减少 9.33 %。主要原因是部分资金结转到下年使用。

4.社会保障和就业(类)支出 0 万元,主要用于按比例安排残疾人就业补贴奖励支出。与上年相比减少 0.29 万元,减少  100  %。主要原因:本年度未收到该笔资金。

    5.医疗卫生与计划生育(类)支出 21.25 万元,主要用于离休人员医疗统筹及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 1.12 万元,增长5.56 %。主要原因是工资增长,计提基数加大,相应的支出增加。

6.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

7.年末结转和结余 196.36 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市委政法委本年度(或以前年度)预算安排的社会治理创新工程省级补助资金、依法治市专项经费、社会治安综合治理专项经费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州市委政法委本年收入合计 1553.54 万元,其中:财政拨款收入 1488.73 万元,占 95.83%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 64.81 万元,占 4.17  %。

三、支出决算情况说明

徐州市委政法委本年支出合计 1493.87 万元,其中:基本支出   1212.91万元,占 81.19 %;项目支出 280.96 万元,占 18.81 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市委政法委2017年度财政拨款收、支总决算 1625.42 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 314.3万元,增长 23.97 %。主要原因是工资增长及本年度清算养老保险改革资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市委政法委2017年财政拨款支出 1429.06 万元,占本年支出合计的 95.66 %。与上年相比,财政拨款支出增加 286.63 万元,增长 25.09 %。主要原因是工资增长及本年度清算养老保险改革资金。

徐州市委政法委2017年度财政拨款支出年初预算为 1045 万元,支出决算为 1429.06 万元,完成年初预算的 136.75 %。决算数大于年初预算的主要原因是年度中追加本年度清算养老保险改革资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.04 万元,年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因是年度中收到社会治理创新工程省级补助资金。

2.其他共产党事务支出(款) 行政运行(项)。年初预算为 863.64 万元,支出决算为 1126.85 万元,完成年初预算的 130.48 %。决算数大于预算数的主要原因是年度中追加本年度清算养老保险改革资金。

3.其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 140.11 万元,支出决算为 112.46 万元,完成年初预算的 80.27 %。决算数小于预算数的主要原因部分资金结转至下年使用。

4.其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6 万元,年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因年度中追加政法杰出卫士资金。

(二)公共安全(类)

1.司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100 %。与本年预算数相同。

2.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 139.1 万元,年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因是该经费为“平安创建”专项,列入市财政总体预算,未列为本部门预算。

(三)文化体育与传媒(类)

1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.36 万元,年初未安排该笔资金。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达创建全国文明城市资金。

(四)医疗卫生与计划生育(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100 %。与本年预算数相同。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 18.25 万元,支出决算为 18.25 万元,完成年初预算的 100 %。与本年预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市委政法委2017年度财政拨款基本支出 1148.1 万元,其中:

(一)人员经费 1013.45 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  134.65 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市委政法委2017年一般公共预算财政拨款支出 1429.06 万元,与上年相比增加 286.63 万元,增长 25.09 %。主要原因是工资增长及本年度清算养老保险改革资金。徐州市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1045 万元,支出决算为 1429.06 万元,完成年初预算的 136.75 %。决算数大于年初预算的主要原因是年度中追加本年度清算养老保险改革资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.1 万元,其中:

(一)人员经费 1013.45 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费  134.65 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市委政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 3.79 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,年初无该笔预算,比上年决算增加 0 万元,与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,年初无该笔预算,比上年决算增加 0 万元,与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,年初无该笔预算,比上年决算增加 0 万元,与上年决算数相同。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费 3.79 万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元,年初无该笔预算,比上年决算增加 0 万元,与上年决算数相同。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。

(2)国内公务接待支出 3.79 万元,完成预算的 99.74 %,比上年决算减少 0.01万元,与上年基本持平;决算数与预算数基本持平。国内公务接待主要为接待外省市人员等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 31 批次, 281人次。主要为接待外省市政法系统前来学习、调研等活动的人员及宪法日主题活动等。

徐州市委政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 26.92 万元,完成预算的 173.68 %,比上年决算增加 7.98 万元,主要原因为本年度工作会议增多;决算数大于预算数的主要原因“平安创建”专项经费列入市财政总体预算,未列入部门预算,拨入的“平安创建”专项经费中有会议费支出。2017 年度全年召开会议 41 个,参加会议 3364 人次。主要为召开全市政法、综合治理、依法治市及平安建设相关工作会议及日常事务性会议。

徐州市委政法委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 52.81 万元,完成预算的 130.72 %,比上年决算减少 6.34 万元,主要原因为一些培训上年已培训过,本年度不再培训;决算数大于预算数的主要原因“平安创建”专项经费列入市财政总体预算,未列入部门预算,拨入的“平安创建”专项经费中有培训费支出。2017年度全年组织培训 21 个,组织培训 2779人次。主要为全市涉法涉诉信访培训、铁路护路联防工作培训、社会治理创新能力提升培训以及市委党校干部培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

徐州市委政法委2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 134.65 万元,比2016年增加   30.39万元,增长 29.15  %。主要原因是:统计口径变化,上年度公车改革补助资金未在本项目反映。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,无国有资本经营预算收入。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0  %。无国有资本经营预算支出。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关事务支出。

十九、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。如:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

二十、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:社会管理创新、铁路护路、社会治安综合治理、依法治市等专项支出等。

二十一、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。如:涉法涉诉信访救助,上级安排的专项调研等支出。

二十二、公共安全(类)法院(款)其他法院(项):反映其他用于法院方面的支出。如:涉法涉诉信访救助支出等。

二十三、公共安全(类)司法(款)其他司法(项):反映司法行政部门发生的司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十四、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项):反映其他用于公共安全方面的支出。如:平安创建专项经费。

二十五、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出。反映其他用于文化方面的支出。

二十六、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。如:按比例安排残疾人就业上级部门的奖励支出。

二十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。




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