中共徐州市委政法委员会2018年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1．根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、省委政法委、省综治办、省法治办的部署，统一政法、综合治理、法治建设各部门的思想和行动。
2．对一定时期内的全市政法、综合治理、依法治市工作作出全局性和阶段性、专项性部署，并督促贯彻落实。
3．组织协调、指导维护全市社会稳定工作。
4．检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
5．支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6．组织、推动社会治安综合治理工作。
7．组织推动政法、综合治理、法治建设战线的调查和宣传工作，探索政法、综合治理工作改革。
8．研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9．指导下级政法委、综治办、法治办的工作。
10．办理市委、市政府和省委政法委、省综治办、省法治办交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
全面落实中央、全省政法工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神，认真落实以人民为中心的发展思想，深入推进平安徐州、法治徐州、过硬政法队伍和智能化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全力打造最具安全感的平安城市、最具核心竞争力的法治城市，为淮海经济区中心城市建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1．根据部门职责分工，徐州市委政法委是党委工作机构，与徐州市社会治安综合治理办公室、徐州市依法治市领导小组办公室合署办公，经费为财政拨款，独立核算。本部门无下属单位
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家：市委政法委本级。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
按照《市财政局关于做好市本级2018年部门预算和2018-2020年财政规划编制工作的通知》（徐财预〔2017〕43号）要求，根据本单位2018年度工作安排情况，参照上年度实际支出情况，本着厉行节约，控支节流，切实降低行政成本的要求，编制本预算。
第二部分 2018年度部门预算表
2018年度徐州市市本级部门收支预算总表 单位 ：万元
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目 名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 982.12 一、 一般公共服务支出 940.73 一、基本支出 822.01
1. 一般公共预算 982.12 二、外交支出 二、项目支出 160.11
2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 20.
三、其他资金 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出 21.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计 982.12 当年支出小计 982.12
上年结转资金 结转下年资金
收入合计 982.12 支出合计 982.12
2018年度徐州市市本级部门收入预算总表
单位 ：万元
项目名称 金额
收入总计 982.12
一般公共预算资金 小计 982.12
公共财政拨款（补助）资金 982.12
专项收入
政府性基金 小计
财政专户管理资金 小计
其他资金 小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金 小计
其中：动用上年结转和结余资金
2018年徐州市市本级部门支出预算总表
单位 ：万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
982.12 822.01 160.11
2018年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表
单位 ：万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 982.12 一、基本支出 822.01
二、政府性基金预算 二、项目支出 160.11
三、单位预留机动经费
收入合计 982.12 支出合计 982.12
2018年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表
单位 ：万元
功能科目代码 功能科目名称 金 额
合计 982.12
201 一般公共服务支出 940.73
20136 其他共产党事务支出 940.73
2013601 行政运行 800.62
2013602 一般行政管理事务 140.11
204 公共安全支出 20.00
20406 司法 20.00
2040699 其他司法支出 20.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.39
21011 行政事业单位医疗 21.39
2101101 行政单位医疗 3.00
2101103 公务员医疗补助 18.39
单位 ：万元
科目编码 科目名称 金额
合计 822.01
301 工资福利支出 641.01
30101 基本工资 152.56
30102 津贴补贴 274.80
30103 奖金 12.72
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.79
30109 职业年金缴费 29.52
30110 职工基本医疗保险缴费 32.06
30111 公务员医疗补助缴费 14.25
30112 其他社会保障缴费 7.77
30113 住房公积金 43.54
302 商品和服务支出 139.10
30201 办公费 3.00
30202 印刷费 1.00
30205 水费 1.00
30206 电费 7.10
30207 邮电费 4.30
30208 取暖费 8.10
30211 差旅费 13.00
30213 维修（护）费 0.60
30215 会议费 3.60
30216 培训费 2.52
30217 公务接待费 3.60
30228 工会经费 7.10
30229 福利费 1.60
30239 其他交通费用 32.28
30299 其他商品和服务支出 50.30
303 对个人和家庭的补助 41.90
30301 离休费 18.83
30302 退休费 15.93
30307 医疗费补助 7.14
2018年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表（功能科目）
单位 ：万元
功能科目编码 功能科目名称 金 额
合计 982.12
201 一般公共服务支出 940.73
20136 其他共产党事务支出 940.73
2013601 行政运行 800.62
2013602 一般行政管理事务 140.11
204 公共安全支出 20.00
20406 司法 20.00
2040699 其他司法支出 20.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21.39
21011 行政事业单位医疗 21.39
2101101 行政单位医疗 3.00
2101103 公务员医疗补助 18.39
2018年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
单位 ：万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 822.01
301 工资福利支出 641.01
30101 基本工资 152.56
30102 津贴补贴 274.80
30103 奖金 12.72
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.79
30109 职业年金缴费 29.52
30110 职工基本医疗保险缴费 32.06
30111 公务员医疗补助缴费 14.25
30112 其他社会保障缴费 7.77
30113 住房公积金 43.54
302 商品和服务支出 139.10
30201 办公费 3.00
30202 印刷费 1.00
30205 水费 1.00
30206 电费 7.10
30207 邮电费 4.30
30208 取暖费 8.10
30211 差旅费 13.00
30213 维修（护）费 0.60
30215 会议费 3.60
30216 培训费 2.52
30217 公务接待费 3.60
30228 工会经费 7.10
30229 福利费 1.60
30239 其他交通费用 32.28
30299 其他商品和服务支出 50.30
303 对个人和家庭的补助 41.90
30301 离休费 18.83
30302 退休费 15.93
30307 医疗费补助 7.14
2018年徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位 ：万元
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
59.72 3.60 13.10 43.02
2018年徐州市市本级部门政府性基金财政拨款支出预算表
单位 ：万元
功能科目编码 功能科目名称 金 额
合计 0.00
2018年徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 139.10
302 商品和服务支出 139.10
30201 办公费 3.00
30202 印刷费 1.00
30205 水费 1.00
30206 电费 7.10
30207 邮电费 4.30
30208 取暖费 8.10
30211 差旅费 13.00
30213 维修（护）费 0.60
30215 会议费 3.60
30216 培训费 2.52
30217 公务接待费 3.60
30228 工会经费 7.10
30229 福利费 1.60
30239 其他交通费用 32.28
30299 其他商品和服务支出 50.30
2018年徐州市市本级部门政府采购预算表
单位 ：万元、
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 0.00
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计 982.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 62.88 万元，减少 6.02 %。主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。其中：
（一）收入预算总计 982.12 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 982.12 万元。
（1）一般公共预算收入预算 982.12 万元，与上年相比减少 62.88 万元，减少6.02 %。主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计 982.12 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 940.73 万元，主要用于在职在编人员、离休人员基本工资、津贴补贴、离休费、生活补贴、社会保障缴费以及保障机关正常运转的日常公用支出和专项工作支出，包括：依法治市、社会治安综合治理、铁路护路、社会管理创新等专项支出。与上年相比减少 63.02 万元，减少 6.28 %。主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。
2．公共安全（类）支出 20 万元，主要用于市法学会专项工作。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出 21.39 万元，主要用于行政单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比增加 0.14万元，增长0.66 %。主要原因：增资造成医保缴费基数加大，相应的支出增加。
4．结转下年资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。
此外，基本支出预算数为 822.01 万元。与上年相比减少 62.88 万元，减少 7.11 %。主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。
项目支出预算数为160.11 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计 982.12 万元，其中：
一般公共预算收入 982.12 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计 982.12 万元，其中：
基本支出 822.01 万元，占 83.7 %；
项目支出 160.11 万元，占 16.3 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总预算 982.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.88 万元，减少 6.02 %。主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出 982.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 62.88 万元，减少 6.02 %。主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 800.62 万元，与上年相比减少63.02 万元，减幅 7.3 %。主要原因：主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。
2．其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 140.11 万元，与上年预算数相同。
（二）公共安全（类）
司法（款）其他司法（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。
（三）医疗卫生与计划生育（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3 万元，与上年预算数相同。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.39 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.77 %。主要原因：增资造成医保缴费计提基数加大，相应的支出增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算 822.01 万元，其中：
（一）人员经费 682.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 139.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 982.12 万元，与上年相比减少62.88 万元，减少 6.02 %。主要原因是退休人员退休金由养老保险资金发放。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算822.01 万元，其中：
（一）人员经费 682.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 139.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3.6 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出 3.6 万元，本年数小于上年预算数的原因是本年度减少2人。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.1 万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩会议费支出，减少参会人数。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出43.02 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是法制培训任务增加。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 139.1 万元，与上年相比增加 2.77 万元，增长 2.03 %。主要原因是：差旅费增多。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门无试点的预算绩效信息公开项目。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。支出为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年预算数相同。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。