第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、省委政法委、省综治办、省法治办的部署,统一政法、综合治理、法治建设各部门的思想和行动。
2.对一定时期内的全市政法、综合治理、依法治市工作作出全局性和阶段性、专项性部署,并督促贯彻落实。
3.组织协调、指导维护全市社会稳定工作。
4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
5.支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6.组织、推动社会治安综合治理工作。
7.组织推动政法、综合治理、法治建设战线的调查和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革。
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9.指导下级政法委、综治办、法治办的工作。
10.办理市委、市政府和省委政法委、省综治办、省法治办交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
全面落实省、市党代会和中央、全省政法工作会议精神,紧紧围绕为党的十九大召开和发挥“三个作用”、推进“两聚一高”、建设“强富美高”新徐州保驾护航。注重联动融合、开放共治,更加注重科技创新、基层基础工作。从严从实从细保安全、护稳定,深入解决源头性、基础性问题,提高社会治安社会化、法治化、智能化、专业化水平,打造群众获得感强的平安城市、最具核心竞争力的法治城市,为“全面建成小康、全面振兴转型”营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
三、部门机构设置和所属单位情况
徐州市委政法委是党委工作机构,与徐州市社会治安综合治理办公室、徐州市依法治市领导小组办公室合署办公,经费为财政拨款,独立核算。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
徐州市委政法委是党委工作机构,与徐州市社会治安综合治理办公室、徐州市依法治市领导小组办公室合署办公,经费为财政拨款,独立核算。按照《市财政局关于做好市本级2017年部门预算和和2017-2019年财政规划编制工作的通知》(徐财预〔2016〕49号)要求,根据本单位2017年度工作安排情况,参照上年度实际支出情况,本着厉行节约,控支节流,切实降低行政成本的要求,编制本预算。
第二部分 2017年度部门预算表
表一 2017年度徐州市市本级部门收支预算总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 |
1045. |
一、一般公共服务支出 |
1003.75 |
一、基本支出 |
884.89 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 一般公共预算 |
1045. |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
160.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
20. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21.25 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年收入小计 |
1045. |
当年支出小计 |
1045. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 |
1045. |
支出合计 |
1045. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 2017年度徐州市市本级部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
金额 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 |
1045. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算资金 |
小计 |
1045. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共财政拨款(补助)资金 |
1045. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金 |
小计 |
0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
小计 |
0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
小计 |
0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 |
0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营收入 |
0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 |
0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务资金(银行贷款) |
0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转和结余资金 |
小计 |
0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:动用上年结转和结余资金 |
0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四 2017年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
金额 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 |
1045. |
一、基本支出 |
884.89 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
160.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、单位预留机动经费 |
0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 |
1045. |
支出合计 |
1045. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五 2017年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
1045.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1003.75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1003.75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013601 |
行政运行 |
863.64 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
140.11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
20.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
20.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六 2017年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
884.89 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
509.97 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
141.30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
233.21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
11.78 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
123.68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
136.14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
6.81 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
1.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
1.07 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
7.48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
4.74 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 |
取暖费 |
8.55 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
9.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
2.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
1.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
3.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
5.55 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
1.40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
34.49 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.78 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
15.79 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
97.42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
6.89 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
56.06 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
61.69 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.93 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八 2017年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出金额 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
1045.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1003.75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1003.75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013601 |
行政运行 |
863.64 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
140.11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
20.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
20.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 2017年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
884.89 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
509.97 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
141.30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
233.21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
11.78 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
123.68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
136.14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
6.81 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
1.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
1.07 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
7.48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
4.74 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 |
取暖费 |
8.55 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
9.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
2.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
1.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
3.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
5.55 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
1.40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
34.49 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.78 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
15.79 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
97.42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
6.89 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
56.06 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
61.69 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.93 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十 2017年徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
90.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
90.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
6.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
7.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 |
取暖费 |
8.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
表十一 2017年度徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位:万元 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||
59.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.8 |
15.5 |
40.4 |
||||||||
|
|||||||||||||||
表十二 2017年度徐州市市本级部门政府采购预算表 单位:万元 |
|
||||||||||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||
货物A |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
工程B |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
服务C |
|
|
|
|
0 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2017年度收入、支出预算总计 1045 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 113.55 万元,增长 12.19 %。主要原因:一是预算总人数增加;二是工资调整;三是公车改革增加“其他交通费用”。其中:
(一)收入预算总计 1045 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 1045 万元。
(1)一般公共预算收入预算 1045 万元,与上年相比增加 113.55 万元,增长 12.19 %。主要原因:一是预算总人数增加;二是工资及离退休费提高,医保、公积金缴存数加大。三是公车改革后增加公务交通补贴。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
(二)支出预算总计 1045 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 1003.75 万元,主要用于在职在编人员、离退休人员基本工资、津贴补贴、离退休费、生活补贴、社会保障缴费以及保障机关正常运转的日常公用支出和专项工作支出,包括:依法治市、社会治安综合治理、铁路护路、社会管理创新以及法学会工作等专项支出。与上年相比增加 112.43 万元,增长 12.61 %。主要原因是:一是预算总人数增加,二是工资及离退休费提高,医保、公积金缴存数加大。三是公车改革后增加公务交通补贴。
2.公共安全(类)支出 20 万元,主要用于市法学会专项工作。预算数与上年相同。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出 21.25 万元,主要用于行政单位医疗保障和公务员医疗补助。与上年相比增加 1.12万元。主要原因:一是预算总人数增加;二是增资后,医保缴费基数提高,相应的支出加大。
4.结转下年资金预算数为 0 万元。
此外,基本支出预算数为 884.89 万元。与上年相比增加 113.05 万元,增长 14.66 %。主要原因:一是预算总人数增加,二是工资及离退休费提高医保、公积金缴存数加,三是公车改革后增加公务交通补贴。
项目支出预算数为 160.11 万元。与上年相同。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计 1045 万元,其中:
一般公共预算收入 1045 万元,占 100 %;
政府性预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计 1045 万元,其中:
基本支出 884.89 万元,占 84.68 %;
项目支出 160.11 万元,占 15.32 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2017年度财政拨款收、支总预算 1045 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加113.55 万元,增长12.19 %。主要原因:一是预算总人数增加,二是工资及离退休费提高医保、公积金缴存数加大,三是公车改革后增加公务交通补贴。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2017年财政拨款预算支出 1045 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加113.55 万元,增长 12.19 %。主要原因:一是预算总人数增加,二是工资及离退休费提高医保、公积金缴存数加,三是公车改革后增加公务交通补贴。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.其他共产党事务(款)行政运行(项)支出 863.64 万元,与上年相比增加112.43 万元,增长 12.61 %。主要原因:一是预算总人数增加,二是工资及离退休费提高医保、公积金缴存数加,三是公车改革后增加公务交通补贴。
2.其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出 140.11 万元,与上年相同。
(二)公共安全(类)
司法(款)其他司法(项)支出 20 万元,与上年相同。
(三)医疗卫生与计划生育(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 3 万元,与去年相同。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 18.25 万元,与上年相比增加 1.12 万元,增长 5.56 %。主要原因:一是预算总人数增加,二是增资造成医保缴费计提基数加大,相应的支出增。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出预算 884.89 万元,其中:
(一)人员经费 748.75 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴
(二)公用经费 136.14 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2017年及上年度都没有“政府性基金支出预算”。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1045 万元,与上年相比增加 113.55 万元,增长 12.19 %。主要原因:一是预算总人数增加,二是工资及离退休费提高医保、公积金缴存数加,三是公车改革后增加公务交通补贴。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 884.89 万元,其中:
(一)人员经费 748.75 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴
(二)公用经费136.14 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 90.5 万元,比2015年减少 12.35 万元,降低12.01 %。主要原因是:公车改革后,随着临时驾驶人员分流,没有了相应的劳务费支出,另外,办公经费和工会经费比上年有所压缩。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出 3.8 万元,占“三公”经费的 100 %,本年数与去年相同。本年与去年均无“因公出国(境)费支出”及“公务用车购置及运行费支出”。
本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15.5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是参会人数略有增加。
本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40.4 万元,本年数大于上年预算数的主要原因:按省法治城市考核标准:“人才培养机制创新,建立法治工作者培训制度,开展专题培训”要求,增加了一些赴外地培训的计划。
十二、政府采购预算表情况说明
2017年未安排采购预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
2017年3月22日
.4pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=bottom width=85 colSpan=7 noWrap>