中共徐州市委政法委员会2016年度部门决算
（2017年9月5日）
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 徐州市委政法委2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 徐州市委政法委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市委政法委员会是市委主管政法工作的职能部门，与市社会治安综合治理委员会办公室合署办公，同时加挂市依法治市领导小组办公室牌子。主要职责有十个方面：
1．根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、省委政法委、省综治办、省法治办的部署，统一政法、综合治理、法治建设各部门的思想和行动。
2．对一定时期内的全市政法、综合治理、依法治市工作作出全局性和阶段性、专项性部署，并督促贯彻落实。
3．组织协调、指导维护全市社会稳定工作。
4．检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
5．支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6．组织、推动社会治安综合治理工作。
7．组织推动政法、综合治理、法治建设战线的调查和宣传工作，探索政法、综合治理工作改革。
8．研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9．指导下级政法委、综治办、法治办的工作。
10．办理市委、市政府和省委政法委、省综治办、省依法治省办交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
市委政法委无下属单位，部门决算为本机关收支总决算。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，市委政法委认真落实中央和省、市政法工作会议部署，紧紧围绕“防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板”的主题主线，全面落实维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的“三大任务”，圆满完成一大批重大安保任务，全市社会大局持续保持和谐稳定。我市再次被省委、省政府表彰为“全省法治城市创建先进市”，首次进入“全国法治宣传教育工作先进市”行列。矛盾多元化解、“两法衔接”、打黑除恶等多项工作继续走在全省前列，群防群治、治安防控体系建设、微山湖边界稳定经验做法得到上级部门和领导的充分肯定。市委政法委在市级机关和单位绩效考核中继续位列优秀等次，“两法衔接”机制创新获评“2016年度振兴徐州老工业基地创新奖”。
第二部分 徐州市委政法委2016年度部门决算表
（注：相关表格附后）
第三部分 徐州市委政法委2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
徐州市委政法委2016年度收入总计（含年初结转和结余） 1354.2 万元，与上年相比收入总计减少 302.02 万元，减少 18.24 %，主要原因是上年年初结转和结余数额较大；支出总计 1185.51 万元，与上年相比支出总计减少 319.36 万元，减少 21.22 %。主要原因是：公共安全（类）支出减少。其中：上年平安创建专项经费年初结转数额较大，跨年使用导致支出数额增加，今年年初结转额相对减少，所以支出数也较上年减少。
（一）收入总计 1354.2 万元。包括：
1．财政拨款收入 1180.37 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 114.62 万元，增长 10.75 %。主要原因是人员增资。
2．上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3．事业收入 0 万元，为事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入
4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入 35.03 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为徐州市委政法委取得的省里下拨的社会治理创新工程补助资金和市财政专户管理资金拨款收入。与上年相比增加 26.18 万元，增长295.82 %。主要原因是市财政专户管理资金拨款收入增加。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 138.8 万元，主要为市委政法委上年结转本年使用的省、市财政预算安排的社会管理创新、平安创建经费以及综治、法治专项工作，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
（二）支出总计 1185.51 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1060.97 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、生活补贴、离退休费、保障机关正常运转的日常公用支出和专项工作支出，包括：依法治市、社会治安综合治理、铁路护路、社会管理创新等专项支出。与上年相比增加 93.17 万元，增加 9.63 %。主要原因是在职人员增资及离退休费增加。
2．公共安全（类）支出 102.62 万元，主要用于平安徐州创建、法学会工作经费以及涉法涉诉信访救助等支出。与上年相比减少 417.87 万元，减少 80.28 %。主要原因是由于工作安排，上年度跨年使用的平安徐州创建专项资金较多，本年度安排的资金减少。
3．文化体育与传媒支出 1.5 万元，主要用于本年度文明城市创建活动。
4．社会保障和就业支出0.29 万元，主要用于按比例安排残疾人就业补贴奖励支出。与上年相比减少 0.26 万元，减少 47.27 %。主要原因:上年是2014年的结转与2015年度的奖励两个年度合并支出，本年为2016年当年的支出。
5．医疗卫生与计划生育支出 20.13 万元，主要用于离休人员医疗统筹及公务员医疗补助。与上年相比增加 4.1 万元，增长 25.58 %。主要原因是工资增长，计提基数加大，相应的支出增加。
6．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
7．年末结转和结余 168.69 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为徐州市委政法委本年度（或以前年度）预算安排的铁路护路、依法治市、社会管理创新工作以及市预算安排的平安创建专项经费和省下达的社会治理创新工程省级补助等项目，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
徐州市委政法委本年收入合计1215.4 万元，其中：财政拨款收入1180.37万元，占 97.12 %；其他收入 35.03 万元，占 2.88 %。
三、支出决算情况说明
徐州市委政法委本年支出合计 1185.51 万元，其中：基本支出 837.83 万元，占 70.67 %；项目支出 347.68 万元，占 29.33 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州市委政法委2016年度财政拨款收入1180.37万元、支出总决算 1142.43 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加114.61 万元，增长10.75%，主要原因是人员增资。支出总计减少351.65万元，减少23.54%。主要原因：公共安全（类）支出减少。其中：上年平安创建专项经费年初结转数额较大，跨年使用导致支出数额增加，今年年初结转额相对减少，所以支出数也较上年减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市委政法委2016年财政拨款支出 1142.43万元，占本年支出合计的 96.37 %。与上年相比，财政拨款支出减少 351.65 万元，减少 23.54 %。主要原因是公共安全（类）支出减少。
徐州市委政法委2016年度财政拨款支出年初预算为 931.45万元，支出决算为 1142.43 万元，完成年初预算的 122.65 %。决算数大于年初预算的主要原因：一是财政追加人员增资及其他临时增加的工作经费支出，二是有些项目使用上年结转经费，三是虽未列入部门预算，但列入市财政总体预算的平安建设经费支出，四是省级下拨的专项经费支出。其中：
（一）一般公共服务（类）
1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。该项经费为省级补助，年初部门无此预算，支出决算为56.57万元。
２.其他共产党事务（款）行政运行（项）年初预算为 751.21 万元，支出决算为 783.57 万元，完成年初预算的 104.31 %。决算数大于预算数的主要原因是由于增资，财政追加了人员经费。
３.其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140.11万元，支出决算为144.75万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年一部分支出是使用上年结转经费。
4.其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初本单位无该项预算，为当年财政追加，支出决算为 33 万元。
（二）公共安全（类）
１.法院（款）其他法院（项）年初本单位无该项预算，为当年财政追加，支出决算为 8 万元。
2.司法（款）其他司法（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。
3.其他公共安全（款）其他公共安全（项）。该经费为“平安创建”专项，列入市财政总体预算，未列为本部门预算。支出决算为74.62万元。
（三）文化体育与传媒（类）
文化（款）其他文化（类）年初本单位无该项预算，为当年财政追加，支出决算为 1.5 万元。
（四）社会保障和就业（类）
残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初本单位无该预算，支出决算为0.29万元。此项支出为按比例安排残疾人就业的奖励经费。
（五）医疗卫生与计划生育（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。
2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市委政法委2016年度财政拨款基本支出 803.7 万元，其中：
（一）人员经费 699.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 104.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出 1142.43 万元，与上年相比减少 351.65 万元，减少 23.54 %。主要原因是公共安全（类）支出减少。其中：上年平安创建专项经费年初结转数额较大，跨年使用导致支出数额增加，今年年初结转额相对减少，所以支出数也较上年减少。
徐州市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 931.45 万元，支出决算为 1142.43 万元，完成年初预算的 122.65 %。决算数大于年初预算的主要原因：一是由于当年人员增资及新增工作任务，财政追加了人员经费及相关工作经费，二是有些项目使用上年结转经费，三是虽未列入部门预算，但列入市财政总体预算的平安建设经费支出，四是省级下拨的专项经费支出未列入本部门预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.7 万元，其中：
（一）人员经费 699.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。
（二）公用经费 104.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
徐州市委政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出3.8万元，占“三公”经费的 100 %。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费支出。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，比上年决算减少 10.71 万元，主要原因为本年未有出国（境）工作计划；
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，主要原因为公车改革后，已无此项支出。
（2）公务用车运行维护费决算支出 ０ 万元，年初无此项预算，比上年决算减少 39.2 万元，主要原因为公车改革后，车辆已全部移交给市机关事务管理局。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修及过桥过路费等。
3．公务接待费3.8万元。其中：
（1）无外事接待支出。
（2）国内公务接待支出 3.8 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 9.78 万元，主要原因为接待的人员减少，人均费用降低；国内公务接待主要为接待外省市政法系统前来学习、调研等活动的人员，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 32 批次， 270 人次。
徐州市委政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 18.94 万元，完成预算的 125.43 %，比上年决算减少 32.95 万元，主要原因为：压缩大型会议，一些会议采用视频系统，降低了相关费用；决算数大于预算数的主要原因是：每年的“平安创建”专项经费都列入市财政总体预算，未列入部门预算，拨入的“平安创建”专项经费中有会议费支出。2016 年度全年召开会议 37 个，参加会议 1200 人次。主要为召开全市政法、综合治理、依法治市及平安建设相关工作会议及日常事务性会议。
徐州市委政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 59.15 万元，完成预算的 672.16 %，比上年决算增加 1.74 万元，主要原因：一些培训为配合当年全国、省、市相关活动和新增业务而开展的，如提升青年干部法律素养、“两学一做”知识竞赛及人大常委赴外地培训等；决算数大于预算数的主要原因：每年的“平安创建”专项经费都列入市财政总体预算，未列入部门预算，拨入的“平安创建”专项经费中有培训费支出。2016 年度全年组织培训 10 个，组织培训 410 人次。主要为：全市政法系统党性教育培训、全市法治干部能力提升培训、涉法涉诉信访改革专题培训、“两学一做”知识竞赛培训、铁路护路联防工作培训、提升青年干部法律素养培训，以及市委党校干部培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
徐州市委政法委2016年没有政府性基金预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 104.26 万元，比2015年增加 12 万元，增长 13.01 %。主要原因是：差旅费增加3.73万元、印刷费增加3万元、会议费增加6.24万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 7.75 万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门无车辆及单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如：省里下拨的纳入市财政专户管理的社会治理创新工程补助资金等。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关事务支出。如：
五、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：社会管理创新、铁路护路、社会治安综合治理、依法治市等专项支出等。
七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。如：涉法涉诉信访救助，上级安排的专项调研等支出。
八、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）：反映其他用于法院方面的支出。如：涉法涉诉信访救助支出等。
九、公共安全（类）司法（款）其他司法（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
十、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。如：平安创建专项经费。
十一、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出。反映其他用于文化方面的支出。
十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。如：按比例安排残疾人就业上级部门的奖励支出。
十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。